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索引号：	12341600682091834K/202006-00005	组配分类：	本部门预算
发布机构：	亳州市招商局	主题分类：	财政、金融、审计、经济
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市招商局2020年部门预算	文号：	无
发文日期：	2020-06-17	发布日期：	2020-06-17

索引号：	12341600682091834K/202006-00005
组配分类：	本部门预算
发布机构：	亳州市招商局
主题分类：	财政、金融、审计、经济
有效性：	有效
关键词：	无
名称：	亳州市招商局2020年部门预算
文号：	无
发文日期：	2020-06-17
发布日期：	2020-06-17

亳州市招商局2020年部门预算

发布时间：2020-06-17 09:30 信息来源：亳州市招商局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.亳州市招商局2020年部门财政拨款收支预算总表

2.亳州市招商局2020年部门一般公共预算支出预算表

3.亳州市招商局2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.亳州市招商局2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.亳州市招商局2020年部门国有资本经营预算支出预算表

6.亳州市招商局2020年部门收支预算总表

7.亳州市招商局2020年部门收入预算总表

8.亳州市招商局2020年部门支出预算总表

9.亳州市招商局2020年部门政府采购支出预算表

10.亳州市招商局2020年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发亳州市招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳编〔2009〕25号）文件规定，招商局主要职责是：

（一）贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于招商引资的各项工作部署；

（二）负责研究拟订全市招商引资的工作意见、政策措施，提出年度招商引资工作计划和任务，并负责组织实施；

（三）对全市招商引资工作进行宏观指导和管理，负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作；负责全市招商引资工作的宣传和信息发布；负责全市招商引资项目的搜集、整理，编制招商引资项目库；

（四）为对外投资者提供全方位服务，协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题，积极创造良好的投资环境；

（五）承办、协办全市重大招商引资活动；

（六）负责我市招商引资政策的咨询，协调各部门落实招商引资优惠政策；

（七）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市招商局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市招商局本级	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）签约亿元以上工业项目165个;协调推进各载体单位至少引进10亿元项目2个、5亿元以上项目5个；

（二）实际利用省外投资项目到位资金同口径增长10%以上；

（三）新建亿元以上省外投资项目165个；

（四）制定出台2020年度全市载体单位、市直和驻亳单位目标管理考核办法,分解下达2020年目标任务,并完成考核工作；

（五）举办第36届药博会招商引资投资环境说明会,确保邀请客商100家、争取120家,签约金额不少于200亿元、争取260亿元；

（六）梳理招商信息,分类协调推进,召开专题协调推进会不少于10次；

（七）借会招商不少于15次；

（八）组织全市招商干部集中培训不少于1次；

（九）按月编发《市级领导和县区党政负责人外出招商通报》《全市招商引资情况通报》；

（十）“政企直通车·项目前期”微信平台收集问题500件，回复率100%，满意率95%以上；

（十一）编制工作问题清单，加强问题整改；

（十二）完成招商引资任务。全年引进4个符合条件的招商引资项目，其中亿元以上工业项目2个。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1
2020年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：市招商局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	23,007.06	一、一般公共服务支出	2,976.39	2,976.39
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.24	13.24
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.05	6.05
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	10,000.00	10,000.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出	10,000.00	10,000.00
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	11.38	11.38
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出

本年收入小计	23,007.06	本年支出小计	23,007.06	23,007.06
上年结转		结转下年

收入总计	23,007.06	支出总计	23,007.06	23,007.06
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2
2020年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23,007.06	130.36	22,876.70
201	一般公共服务支出	2,976.39	100.79	2,875.60
20113	商贸事务	2,976.39	100.79	2,875.60
2011308	招商引资	2,967.79	100.79	2,867.00
2011399	其他商贸事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	13.24	12.14	1.10
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
2129901	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
216	商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	11.38	11.38
22102	住房改革支出	11.38	11.38
2210201	住房公积金	9.10	9.10
2210202	提租补贴	2.28	2.28

部门公开表3
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		130.36
301	工资福利支出	113.61
30101	基本工资	44.61
30102	津贴补贴	33.51
30103	奖金	3.72
30106	伙食补助费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14
30110	基本医疗保险	5.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.39
30112	社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	9.10
302	商品和服务支出	16.70
30201	办公费	1.29
30207	邮电费	2.50
30215	会议费	3.90
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	1.30
30231	公务用车运行维护费	6.00
303	对个人和家庭的补助	0.05
30309	奖励金	0.05

部门公开表4
2020年部门政府性基金预算支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

亳州市招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5
2020年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6
2020年部门收支预算总表
部门名称：市招商单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,007.06	一、一般公共服务支出	2,976.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.24
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.05
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	10,000.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出	10,000.00
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	11.38
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出

本年收入合计	23,007.06	本年支出合计	23,007.06

上年结余收入		结转下年


收入总计	23,007.06	支出总计	23,007.06

部门公开表7
2020年部门收入预算总表
部门名称：市招商局单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
合计		23,007.06		23,007.06
201	一般公共服务支出	2,976.39		2,976.39
20113	商贸事务	2,976.39		2,976.39
2011308	招商引资	2,967.79		2,967.79
2011399	其他商贸事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	13.24		13.24
20805	行政事业单位养老支出	12.14		12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14		12.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	6.05		6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05		6.05
2101102	事业单位医疗	5.66		5.66
2101103	公务员医疗补助	0.39		0.39
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
2129901	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
216	商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	11.38		11.38
22102	住房改革支出	11.38		11.38
2210201	住房公积金	9.10		9.10
2210202	提租补贴	2.28		2.28

部门公开表8
2020年部门支出预算总表
部门名称：市招商局单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23,007.06	130.36	22,876.70
201	一般公共服务支出	2,976.39	100.79	2,875.60
20113	商贸事务	2,976.39	100.79	2,875.60
2011308	招商引资	2,967.79	100.79	2,867.00
2011399	其他商贸事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	13.24	12.14	1.10
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
2129901	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
216	商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	11.38	11.38
22102	住房改革支出	11.38	11.38
2210201	住房公积金	9.10	9.10
2210202	提租补贴	2.28	2.28

部门公开表9
2020年部门政府采购支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入

亳州市招商局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10
2020年部门政府购买服务支出预算表
部门名称：市招商局单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入

亳州市招商局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市招商局2020年财政拨款收支预算23007.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款23007.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2976.39万元，占12.94%；社会保障和就业支出13.24万元，占0.06%；卫生健康支出6.05万元，占0.03%；住房保障支出11.38万元，占0.05%；城乡社区支出10000.00万元，占43.46%；商业服务业等支出10000.00万元，占43.46%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市招商局2020年一般公共预算拨款23007.06万元，比2019年预算拨款增加1127.47万元，增长4.9%，主要原因：一是载体招商引资项目奖励金增加；二是住房保障支出增加；三是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2976.39万元，占12.94%；社会保障和就业支出13.24万元，占0.06%；卫生健康支出6.05万元，占0.03%；住房保障支出11.38万元，占0.05%；城乡社区支出10000.00万元，占43.46%；商业服务业等支出10000.00万元，占43.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出。2020年预算2976.39万元，比2019年预算增加1127.24万元，增长37.87%，增长原因主要是载体招商引资项目奖励金增加。

2.社会保障和就业支出。2020年预算13.24万元，比2019年预算减少1.66万元，下降12.54%，下降原因主要是单位基本养老保险缴费减少。

3.住房保障支出。2020年预算11.38万元，比2019年预算增加0.99万元，增长8.7%，增长原因主要是住房公积金提高。

4.卫生健康支出。2020年预算6.05万元，比2019年预算增加0.9万元，增长14.88%，增长原因主要是单位医疗保险增加。

5.城乡社区支出。2020年预算10000万元，与2019年预算持平，持平原因主要是市财政安排用于城乡社区支出。

6.商业服务业等支出。2020年预算10000万元，与2019年预算持平，持平原因主要是市财政安排用于商业服务业等支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市招商局2020年一般公共预算基本支出130.36万元，其中：

工资福利支出113.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出16.70万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：奖金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市招商局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市招商局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市招商局2020年收支总预算23007.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

亳州市招商局2020年收入预算23007.06万元，其中：一般公共预算拨款收入23007.06万元，占100%，比2019年预算增加1127.47万元，增长4.9%，增长原因主要一是载体招商引资项目奖励金增加；二是住房保障支出增加；三是卫生健康支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

亳州市招商局2020年支出预算23007.06万元，比2019年预算增加1127.47万元，增长4.9%，增长原因主要是一是载体招商引资项目奖励金增加；二是住房保障支出增加；三是卫生健康支出增加。其中，基本支出130.36万元，占0.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22876.70万元，占99.43%，主要用于城乡社区及商业服务业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市招商局及所属二级单位2020年机关运行经费财政拨款预算507.46万元，比2019年增加65.09万元，增长12.83%，增长主要原因是市驻外招商组人员经费增加。

（二）政府采购情况。

亳州市招商局及所属二级单位2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，亳州市招商局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

亳州市招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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