一、主要职能

(一)贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

（二）负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

（三）承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动，协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等。

（四）指导、协调外来企业投资，配合有关部门受理外来投资企业投诉。

（五）完成市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作。

二、部门概况

亳州市招商局2018年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市招商局编制15人，目前在职13人，离休人员0人，退休人员0人。

三、2018年度主要工作任务

一是工业项目招商实现新突破,签约亿元以上工业项目150个;协调推进各载体单位至少引进10亿元项目2个、5亿元以上项目5个。二是实际利用省外投资项目到位资金同口径增长10%以上，在全省排名前进1个位次。三是新建亿元以上省外投资项目150个。四是制定出台2018年度全市载体单位、市直和驻亳单位目标管理考核办法,分解下达2018年目标任务,并完成考核工作。五是举办第34届药博会招商引资投资环境说明会,确保邀请客商100家、争取120家,签约金额不少于200亿元、争取260亿元。六是梳理招商信息,分类协调推进,召开专题协调推进会不少于10次。七是借会招商不少于15次。八是组织全市招商干部集中培训不少于1次。九是按月编发《市级领导和县区党政负责人外出招商通报》《全市招商引资情况通报》。十是“政企直通车·项目前期”微信平台收集问题500件，回复率100%，满意率95%以上。十一是启用全市招商引资工作信息管理平台。十二是完成招商引资任务。全年引进6个符合条件的招商引资项目，其中亿元以上工业项目3个。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市招商局2018年收支总预算21975.21万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、城乡社区事务、商业服务业等事务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市招商局2018年收入预算21975.21万元，其中：一般公共预算拨款收入21975.21万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市招商局2018年支出预算21975.21万元，其中：基本支出116.17万元，占0.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21859.04万元，占99.47%，主要用于一般公共服务、商业服务业等事务、城乡社区事务支出等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市招商局2018年财政拨款预算21975.21万元，其中：一般公共服务1948.54万元，占8.87%；商业服务业等事务支出10000.00万元，占45.51%；城乡社区事务支出10000.00万元，占45.51%；社会保障和就业支出1.44万元，占0.01%；医疗卫生和计划生育支出5.30万元，占0.02%；住房保障支出11.33万元，占0.05%；农林水事务支出8.60万元，占0.04%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算1948.54万元，比2017年财政拨款预算增加784.56万元，增长67.40%，主要是增加了对载体和市直单位招商引资项目奖励资金。其中，“招商引资”预算1948.54万元，主要用于保障局机关正常运转及开展业务工作的基本支出。

（二）商业服务业等事务。2018年财政拨款预算10000.00万元，与2017年财政拨款预算持平。其中，“其他商业服务业等支出”预算10000.00万元，主要用于招商引资政策兑现。

（三）城乡社区事务。2018年财政拨款预算10000.00万元，与2017年财政拨款预算持平。其中，“其他城乡社区支出”预算10000.00万元，主要用于招商引资政策兑现。

（四）社会保障和就业。2018年财政拨款预算1.44万元，比2017年财政拨款预算增加0.62万元，增长75.61%，主要是增加离退休人员职业年金缴费支出。其中，“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0.50万元，主要用于局机关离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.94万元，主要用于残疾人就业保障金。

（五）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算5.30万元，比2017年财政拨款预算增加0.37万元，增长7.51%，主要是人员工资正常晋升导致医疗保险支出增加。其中，“事业单位医疗”预算4.91万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.39万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

（六）住房保障支出。2018年财政拨款预算11.33万元，比2017年财政拨款预算增加2.94万元，增长35.04%，主要是增加提租补贴。其中，“住房公积金”预算9.06万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“提租补贴”预算2.27万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

（七）农林水事务支出。2017年财政拨款预算8.6万元，比2017年财政拨款预算增加3.6万元，增长72.00%，主要是增加选派扶贫干部生活补助。其中，“其他扶贫支出”8.6万元，主要用于局机关扶贫村及选派扶贫干部帮扶工作。

八、机关运行经费情况

2018年市招商局机关运行经费财政拨款预算151.29万元，较2017年预算增加1.79万元，增长1.20%。主要原因是外出招商差旅费增加。

九、政府采购预算情况

2018年市招商局无政府采购预算。

十、政府购买服务预算情况

2018年市招商局无政府购买服务预算。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市招商局共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆以及单位价值200万元以上大型设备。

十二、绩效目标设置情况

2018年市招商局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：亳州市招商局2018年度预算公开表